一、2018年财政预算执行情况

　　2018年，在镇委、镇政府的领导下，在镇人大的监督和各部门的支持配合下，财政部门牢牢把握稳中求进工作总基调，着力推进供给侧结构性改革，坚定不移贯彻新发展理念，落实高质量发展的要求。加快公共财政体系建设，加强财政管理，全面开源节流，充分发挥财政杠杆作用，有力推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预算执行情况良好，有效保障了全镇经济发展和社会事业稳定发展。实现财政预算总收入115958.89万元（其中：镇本级实际收入为45397.33万元，补助收入资金33552.41万元，上年结余收入37009.15万元），财政预算总支出81481.92万元（其中：镇本级实支41628.91万元，补助支出资金39853.01万元），结余34476.97万元（其中补助资金收支结余29861.8万元），实现年度财政预算收支平衡。

　　（一）财政收入执行情况

　　1.一般公共财政预算收入39787.37万元，同比增收20092.56万元，增长102.02%。其中：国税15311.6万元，比上年增收7734.57万元；地税20795.14万元，比上年增加10476.88万元；非税收入3680.63元（主要是国有资产有偿使用收入1417.52万元和教育费附加1777.39万元）。收入大幅增加的主要原因是今年区实行新一轮财政管理体制，区与镇的地方共享税收收入按6:4比例分成，形成税收镇级分成收入大幅增长。

　　2.政府性基金收入5609.28万元。

　　3.转移性补助收入33552.41万元。

　　4.调入资金0.68万元。

　　5.上年结余收入37009.15万元。

　　（二）财政支出执行情况。全镇累计完成财政预算总支出81481.92万元，收支相抵后，结余34476.97万元（剔除上级补助资金收支结余29861.8万元，镇本级年度实际结余为4615.17万元）。其中：一般公共财政预算支出51970.12万元，政府性基金预算支出27685.26万元，上解支出1826.54万元。

　　具体支出明细如下：

　　1.一般公共服务支出5690.58万元，比上年同期2532.53万元，增加2603.9万元。主要项目构成如下：

　　（1）人大和政府行政运行经费3158.6万元，比上年同期支出1568.95万元，增加1589.65万元。

　　（2）统计信息事务支出13.42万元，比上年同期支出6.07万元，增加7.35万元。

　　（3）财政事务支出282.86万元，比上年同期193.12万元，增加89.74万元。

　　（4）税收经费支出1118.14万元，比上年同期696.27万元，增加421.87万元。

　　（5）商贸事务支出252.87万元，比上年同期12.04万元，增加240.83万元。

　　（6）其他共产党事务支出11.58万元，比上年同期55.08万元，减少43.5万元。

　　（7）人力资源事务支出138.53万元。

　　（8）组织事务支出119.15万元。

　　（9）群众团体事务支出36.46万元。

　　（10）纪检监察事务支出4.12万元。

　　（11）港澳台侨民事务支出0.7万元。

　　（12）补助支出554.15万元。

　　2.国防支出18.05万元，比上年同期23.88万元，减少5.83万元。

　　3.公共安全支出1978.57万元，比上年同期213.01万元，增加1765.56万元。其中禁毒费用57.36万元，普法宣传、司法调解14.35万元，其他公共安全1867.49万元，补助39.37万元。

　　4.教育支出15909.68万元，比上年同期12232.77万元，增加3676.91万元。

　　5.文化体育与传媒支出250.90万元，比上年同期62.45万元，增加188.45万元。

　　6.社会保障和就业支出8947.23万元，比上年同期5528.19万元，增支3419.04万元。

　　（1）社会保障和就业管理事务支出346.57万元。

　　（2）民政管理事务支出29.25万元。

　　（3）行政事业单位离退休人员退休费5832.03万元。

　　（4）抚恤支出83.95万元。主要是义务兵的优待金支出。

　　（5）退役安置支出211.14万元。

　　（6）社会福利费支出48.02万元，其中敬老院人员经费12.12万元，其他社会福利支出35.9万元。

　　（7）临时救助支出12.98万元

　　（8）补助支出2383.29万元。

　　7.医疗卫生和计划生育支出5814.25万元，比上年同期2097.13万元，增加3717.12万元。各项支出包括：基层医疗卫生机构支出4293.74万元；行政事业单位医疗支出621.45万元；计划生育事务支出851.05万元；公共卫生48.01万元。

　　8.节能环保支出197.77万元。主要是农村环境保护等支出。

　　9.城乡社区事务2451.88万元。主要是城建、园林、环卫、霞山公园、路灯养护、社区建设办下辖居委会等。

　　10.农林水事务支出1274.33万元。其中农业支出553.36万元；林业支出172.65万元；水利建设支出334.64万元；扶贫支出34.46万元，补助支出179.22万元。

　　11.交通运输支出26.86万元。

　　12.资源勘探电力信息等事务支出3215.37万元。

　　13.住房保障支出1309.41万元。主要是住房公积金支出。

　　14.商业服务业等支出3486.91万元。

　　15.其他支出1398.33万元。

　　16.上解支出1826.54万元，比上年同期支出2919.33万元减少1092.8万元。今年起只负担出口退税专项上解1826.53万元。

　　17.基金预算支出27685.26万元。主要项目包括：兑现村土地分成款196.65万元，乡村道路硬底化103.51万元，乡村道路养护经费27.12万元，黄杨村污水处理站运营经费13.60万元，“三清三拆三整治”专项经费192万元，污水泵站管养及管道维护费69.63万元，乡意浓公司清拆补偿及相关费用6100万元，黄杨河湿地公园工程项目建设场地清场工作费用107.65万元，村级垃圾清运费156.82万元，黑臭河涌整治征收补偿106.81万元，区畜禽养殖场搬迁清拆补助资金1266.02万元，新青小学校园安全整治工程306.29万元，黄杨河一河两岸综合开发项目征地15000万元，钰正公司补偿金3702.31万元。

　　全年累计完成教育、卫生等九项民生支出36155.44万元，增长16.08%，占一般公共财政预算支出62.37%，“三公”经费支出136.25万元，保持持续下降，实现零增长目标任务。